Target驗(yàn)廠質(zhì)量審核程序步驟
A. Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
評(píng)估前有關(guān)工廠質(zhì)量評(píng)估計(jì)劃和問(wèn)卷的交流
B.Fieldaudit實(shí)地評(píng)估
1.Openingmeetingwithmanagement召開(kāi)管理層會(huì)議
2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評(píng)估前所做的問(wèn)卷表
3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質(zhì)量評(píng)估計(jì)劃
4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統(tǒng)手冊(cè)和步驟
5.Factorytour巡查工廠
6.Closingmeeting總結(jié)會(huì)議
TARGET驗(yàn)廠必查的重要:
-消防驗(yàn)收合格證
-壓力容器（鍋爐、空壓機(jī)等）的登記證、年檢報(bào)告、維修記錄
-鍋爐工上崗證
-電梯登記證、年檢報(bào)告、維修記錄
-電梯工上崗證
-食堂衛(wèi)生許可證
-食堂工作人員證
-電工證
-特種設(shè)備（叉車(chē)、吊車(chē)等）登記證、年檢報(bào)告、維修記錄
-特種設(shè)備
-紅十字會(huì)急救員證
-義務(wù)消防隊(duì)員證
TARGET反恐驗(yàn)廠內(nèi)容:
實(shí)體安全
出入控制安全
程序控制安全
信息技術(shù)安
人員安全
反恐安全培訓(xùn)
集裝箱裝卸及運(yùn)輸安全
商業(yè)伙伴安全
TARFGET驗(yàn)廠產(chǎn)地保護(hù)文件清單
生產(chǎn)記錄（所有表單均要有和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上相一致的名稱(chēng)）
1、工藝單
2、產(chǎn)前會(huì)議記錄
3、面、輔料進(jìn)倉(cāng)單
4、面輔料檢驗(yàn)表
5、出倉(cāng)單
6、發(fā)料明細(xì)表
7、裁剪拖料單
8、驗(yàn)片記錄
9、換片記錄
10、裁剪領(lǐng)用單
11、輔料領(lǐng)用單
生產(chǎn)資料
12、工序表
13、車(chē)縫（小組）產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表
14、車(chē)縫小組日收存報(bào)表
15、組檢記錄
16、客人（中期）驗(yàn)貨報(bào)告
17、后道收貨記錄
18、鎖釘產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表（車(chē)間和個(gè)人）
19、大燙產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表（車(chē)間和個(gè)人）
20、包裝產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表（車(chē)間和個(gè)人）
21、客人（終期）驗(yàn)貨報(bào)告
文件資料
1)品質(zhì)手冊(cè)和管理會(huì)議記錄
2)QA檢驗(yàn)程序,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及近2個(gè)月的檢驗(yàn)報(bào)告.(來(lái)料,制程,包裝,成品)
3)主要機(jī)器設(shè)備清單(請(qǐng)準(zhǔn)備中英文復(fù)印件各一份)
4)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和記錄:機(jī)器保養(yǎng)人員的專(zhuān)業(yè)證書(shū)
5)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)
6)原料的來(lái)料和發(fā)料記錄
7)員工培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄
8)產(chǎn)前會(huì)議程序及記錄和質(zhì)量會(huì)議記錄
9)供應(yīng)商管理程序,記錄,采購(gòu)單及物料規(guī)格單
10)實(shí)驗(yàn)室操作手冊(cè)及測(cè)試報(bào)告
11)缺陷統(tǒng)計(jì)報(bào)告及出貨記錄
12)工廠組織架構(gòu)圖(請(qǐng)準(zhǔn)備復(fù)印件一份)
13)工廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照(請(qǐng)準(zhǔn)備復(fù)印件一份)
14)當(dāng)前的品質(zhì)水準(zhǔn)記錄
15)出貨及時(shí)率的統(tǒng)計(jì)記錄
16)ISO證書(shū)及近一次的審查報(bào)告(如有,請(qǐng)準(zhǔn)備正本及復(fù)印件一份)
17)糾正預(yù)防措施的記錄
C-TPAT證書(shū)
保安制度
裝柜作業(yè)程序
貨柜檢查程序及紀(jì)錄
封柜紀(jì)錄
封條管理程序
則是隨機(jī)抽查的.
1.工廠問(wèn)卷
工廠名稱(chēng)
聯(lián)系人:電話:傳真:E-Mail:
主要客戶(hù)(終客戶(hù))工廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品名稱(chēng)工廠銷(xiāo)售額的百分比
工廠經(jīng)營(yíng)年數(shù):所有制形式:全廠人數(shù)男女
工廠總面積生產(chǎn)車(chē)間面積工廠生產(chǎn)能力
生產(chǎn)線數(shù)量發(fā)電機(jī)功率/數(shù)量
滅火器數(shù)量消防通道數(shù)量洗手間數(shù)量男女
招聘工人低年齡員工每月低薪資每月工作時(shí)間
每周工作時(shí)間
Target驗(yàn)廠基本程序
1．次會(huì)議
A、介紹審核的目的、方法、時(shí)間安排、工作分工等。
B、提出需要審核的文件和資料清單
C、解釋工人訪談的方法和要求
D、回答工廠代表提出的疑問(wèn)
2．工廠參觀
A、了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
B、熟悉路線，了解重點(diǎn)
3．文件和記錄檢查
A、所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
B、檢查12個(gè)月的記錄，后3個(gè)月必須符合ICTI的要求
4．現(xiàn)場(chǎng)檢查
A、包括生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、宿舍飯?zhí)?、洗手間、門(mén)衛(wèi)、醫(yī)療室等。
B、重點(diǎn)關(guān)注ICTI三大原則
C、了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場(chǎng)記錄工人活動(dòng)
D、若有需要，可能拍照
5．工人訪談
A、隨機(jī)抽取
B、年齡可疑
C、工廠代表不得參加，單獨(dú)房間進(jìn)行
D、可能是一對(duì)一，也可能是一對(duì)一組
6．末次會(huì)議
A、出具臨時(shí)報(bào)告，決定是否推薦
B、10天出具正式報(bào)告
C、感謝廠方配合
D、回答工廠提出的疑問(wèn)
其中3、4、5有可能同時(shí)進(jìn)行
塔吉特驗(yàn)廠（Target驗(yàn)廠）常見(jiàn)問(wèn)題中英文
Mostcommonissuesfoundinafactoryduringacomplianceaudit
驗(yàn)廠過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的常見(jiàn)的問(wèn)題:
1..Payrollandtimekeepingsystemnotbeingproperlyused
未合理使用工資帳及工時(shí)記錄系統(tǒng)
2.FirstAidequipmentnotproperlysupplied
未合理提供急救設(shè)備
3.Missingorincompletepersonnelrecords
缺少或不完整的人事記錄
4..FireSafety,ExitsandEquipment
消防安全,緊急出口及設(shè)備
5.LackofproperCountryofOrigindocumentation-recordsmustbemaintainedfor5yearsperU.S.CustomsandBorderProtection
缺少合理的原產(chǎn)國(guó)記錄檔案-根據(jù)美國(guó)海關(guān)與邊防局,記錄檔案需保存5年
6.Wages-regularandovertimenotbeingproperlypaid
工資-未合理支付正常工資以及加班工資
Auditfindsarereviewedwithfactorymanagementattheendoftheaudit
驗(yàn)廠結(jié)束,驗(yàn)廠結(jié)果與工廠管理層評(píng)閱
Factoryagreestoaspecifiedtimeframeastowhenissueswillbecorrected
工廠同意改正發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的具體時(shí)間.
Note:AfactorywillbeunregisteredandassignedNon-compliantstatusifoneormoreofthefollowingisfoundduringtheaudit:
注:如果審驗(yàn)期間發(fā)現(xiàn)以下一個(gè)或多個(gè)問(wèn)題,該工廠將被解除注冊(cè)且認(rèn)定為"不合約(不合格)"狀態(tài).
ThefollowingareconsidredSevereViolationsandwillresultinnon-compliancefactorystatusatanypointintimenotjustaftera3rdaudit.Thefactorywouldthennotbeabletobeusedforupto3years.
以下被認(rèn)為是"嚴(yán)重違犯"并且在任何時(shí)間內(nèi)(不只是三次驗(yàn)廠之后)會(huì)使該工廠被認(rèn)定為"不合約(不合格)"狀態(tài).且三年內(nèi)不得用該工廠.
1.CorporalPunishment體罰
2.ForcedLabor強(qiáng)迫勞動(dòng)力
3.ChildLabor使用童工
4.IllegalTransshipment非法轉(zhuǎn)運(yùn)
or或
1.Twodeniedaudit
兩次拒絕驗(yàn)廠
2.3rdauditofthefirstroundofaudits
一輪驗(yàn)廠的三次驗(yàn)廠未通過(guò)
3.2ndsustainabilityaudit
后續(xù)驗(yàn)廠的二次未通過(guò)
GlobalCompliancewillassessfinancialpenaltiesforthefollowing:
全球遵約()驗(yàn)廠會(huì)對(duì)以下行為進(jìn)行評(píng)定財(cái)務(wù)懲罰:
1.DeniedAudits-Auditorarrivestothefactoryandisdeclindedaccesstoconductafactoryaudit.
拒絕驗(yàn)廠-驗(yàn)廠員到達(dá)工廠但被拒絕進(jìn)入工廠執(zhí)行驗(yàn)廠
2.UnregisteredFactory-Failuretoregistersubcontractor/factoriesthatareproducingTargetownedbrandproduct(includingsubcontractors)
未注冊(cè)工廠-未注冊(cè)生產(chǎn)Target自有品牌產(chǎn)品的分包商/工廠.
3.InaccurateAudits-Thefactoryname/addressinformationisnotcorrectorup-to-dateinBPM
不準(zhǔn)確信息-工廠名稱(chēng)/地址等信息不準(zhǔn)確或未及時(shí)更新
